中國航空網訊：根據廈門空管站內控風險自查自糾工作方案要求，發展公司本著嚴謹細致、科學規范、直面問題的原則，對標華東空管局企業風險數據庫披露的內控缺陷，逐條逐項進行排查，列出管理過程中存在缺陷的問題清單及整改措施。

  2022年2月10日上午，在前期自查的基礎上，公司組織召開內控風險自查自糾宣貫會，公司各部門負責人及相關經辦人員參加會議。會上，內控風險主要負責人宣貫解讀企業內控建設的必要性和實現途徑，著重結合案例講解當前風險點存在的根源和表現方式，從形式流程、要素實質、機制體制及規章制度上分析整改預案。

  參會人員對內控風險問題展開熱烈的討論，參會人員不回避自身管理存在的缺陷，積極分享在自查自糾過程中取得的工作成果，從不同角度對人力資源、資產管理、行政事務、合同管理、銷售管理、采購管理、財務管理、全面預算等風險的易發點或薄弱環節提出合理化整改建議，對一般性管理缺陷立糾立改；對流程缺失或機制上缺陷，則深入剖析原因，提出完善措施或主動協調的建議。同時，通過內控宣貫，使公司各級管理人員更加重視細節管理和流程意識，提高管理規范性和嚴謹性，杜絕習慣性思維觀念，構建科學、規范的內控管理體系，避免出現風險漏洞，確保廉政安全。

  公司領導要求各部門管理人員，結合此次內控風險自查自糾工作，繼續加強對內控運行手冊的學習和理解，從管理源頭增強執行力和風險防范意識；要鞏固自查自糾工作成果，舉一反三杜絕類似情況的發生；要繼續完善內控手冊運行標準，實現公司管理全覆蓋、全過程、全鏈條的管控，確保公司一切行為有章可循，經營管理規范、有序；要繼續對標風險數據庫信息及內控手冊，建立常態化內控執行情況檢查機制，及時發現問題缺陷、及時分析整改、及時完善措施，提升公司內控管理制度的可執行性，推進內控措施全面、實用、經濟、閉環，努力將管理風險降到最低。(廈門空管站 文/圖  柳聰靈/奚琳)

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