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確保所有規(guī)定保存的運行記錄的完
整性。
CCAR-121.669,CC
AR-121.700
查看記錄保存
AL.5.7. 飛行簽派員訓(xùn)練與訓(xùn)練記錄
AL.5.7.1 G
確保經(jīng)批準的飛行簽派員的訓(xùn)練大
綱有效的實施。
CCAR-121.403
查看訓(xùn)練大綱
和記錄
AL.5.7.2 G
航空運營人必須確保負責教學(xué)的人
員已經(jīng)獲飛行簽派教員資格，訓(xùn)練嚴
格遵守了大綱的標準。
CCAR-121.405 ，
CCAR-121.411
查看訓(xùn)練大綱
和記錄
AL.5.7.3 G
建立了飛行簽派員訓(xùn)練質(zhì)量評估體
系，確保訓(xùn)練質(zhì)量達到運行控制的要
求。
CCAR-121.411
查看訓(xùn)練大綱
和詢問
AL.5.7.4 G
建立了訓(xùn)練監(jiān)督系統(tǒng)，對飛行簽派員
的訓(xùn)練質(zhì)量進行監(jiān)督和評估。
CCAR-121.411 驗證檢查
AL.5.7.5 G
飛行簽派員訓(xùn)練的環(huán)境和教員資格
符合航空規(guī)章的要求。
CCAR-121.411 同上
AL.5.7.6 G
建立了程序確保飛行簽派員能夠進
入駕駛艙圓滿完成運行熟悉訓(xùn)練。
CCAR-121.431
查看運行手冊
和訓(xùn)練大綱
AL.5.7.7 G
飛行簽派員的年度復(fù)訓(xùn)符合航空規(guī)
章和保持資格要求。
CCAR-121.439 查看訓(xùn)練記錄
47
航空公司安全審計檢查單（航務(wù)管理）
審計結(jié)果
編號
審計
要素
審計內(nèi)容 審計依據(jù)/參考 審計方式/提示
不適用符合不符合未檢查
備注
AL.5.7.8 G
建立了飛行簽派員與機組共同完成
資源管理訓(xùn)練方法和程序。
CCAR-121.401 查看訓(xùn)練大綱
AL.5.7.9 G
新雇飛行簽派員已經(jīng)按照訓(xùn)練大綱
的要求完成初始、轉(zhuǎn)機型和運行熟悉
訓(xùn)練。
CCAR-121.431 查看訓(xùn)練大綱
AL.5.7.10 G 為飛行簽派員建立完善的訓(xùn)練記錄。CCAR-121.M 查看訓(xùn)練記錄
48
航空公司安全審計檢查單（旅客運輸管理）
審計結(jié)果
編號
審計
要素
審計內(nèi)容 審計依據(jù)/參考 審計方式/提示
不適用符合不符合未檢查
備注
AL.6.1.組織與管理
AL.6.1.1 A 類 建立健全旅客運輸?shù)慕M織機構(gòu)和管理體
系，明確客運工作各崗位的職責、分工
和權(quán)限。
AL.6.1.2 A 類 建立完整的業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)教育體系，明
確培訓(xùn)管理職能。
AL.6.1.3 A 類 制定和落實培訓(xùn)計劃，確保業(yè)務(wù)人員具
備相應(yīng)的職業(yè)技能。
AL.6.1.4 A 類 建立安全管理體系，內(nèi)容應(yīng)包括安全管
理政策、目標、職責、培訓(xùn)、檢查、應(yīng)
急處理、風(fēng)險管理、危險和災(zāi)害評估等。
《中華人民共
和國安全生產(chǎn)
法》
AL.6.1.5 A 類 簽訂“安全責任書”，做到層層落實。
AL.6.1.6 A 類 建立內(nèi)部監(jiān)督檢查制度，設(shè)立工作標準。
AL.6.1.6.
1
A 類 有專門的監(jiān)督檢查部門或人員，有詳細
的監(jiān)察計劃，并保障計劃的實施。
AL.6.1.6.
2
A 類 進行定期和不定期的運輸安全檢查工
作，及時糾正發(fā)現(xiàn)的問題。
AL.6.2.手冊與文件
AL.6.2.1 B 類 制訂符合行業(yè)管理和公司運行要求的旅
客運輸業(yè)務(wù)手冊，包括與旅客運輸有關(guān)
的現(xiàn)行政策、標準、流程和措施。
CCAR-121.13
1
AL.6.2.2 B 類 加強文檔管理，并建立保管、查閱、學(xué)
習(xí)等有關(guān)制度。
CCAR-121.13
1
49
航空公司安全審計檢查單（旅客運輸管理）
審計結(jié)果
編號
審計
要素
審計內(nèi)容 審計依據(jù)/參考 審計方式/提示
不適用符合不符合未檢查
備注
AL.6.2.3 B 類 妥善存放現(xiàn)行手冊、頒布的規(guī)章以及其
他與旅客運輸相關(guān)的文件。
AL.6.2.4 B 類 制訂手冊分發(fā)保管制度，確保在旅客運
輸各崗位的工作人員方便查用業(yè)務(wù)手
冊。
CCAR-121.13
1
AL.6.2.5 B 類 與地面代理人簽訂地面服務(wù)代理協(xié)議，
代理協(xié)議應(yīng)全面有效，特別是涉及安全
的條款應(yīng)當內(nèi)容清晰，雙方責任明確。
AL.6.2.6 B 類 與銷售代理人簽訂銷售代理協(xié)議，代理
協(xié)議應(yīng)全面有效，特別是涉及安全的條
款應(yīng)當內(nèi)容清晰，雙方責任明確。
AL.6.2.7 B 類 指定專人或部門，負責制定和修改旅客
運輸業(yè)務(wù)手冊及相關(guān)指引文件。
CCAR-121.13
1
AL.6.2.8 B 類 收集新的規(guī)定和標準，并在規(guī)章、工作
流程、業(yè)務(wù)標準等發(fā)生變化時及時修訂
手冊，確保手冊符合現(xiàn)行的法律、法規(guī)。
AL.6.2.9 B 類 建立安全記錄保存制度，對發(fā)生的不安
全事件的記錄至少保存兩年。
AL.6.2.10 B 類 根據(jù)不安全事件所反映出的問題進行整
改，并對員工開展培訓(xùn)教育，保存相應(yīng)
記錄。
AL.6.3.人員培訓(xùn)
50
航空公司安全審計檢查單（旅客運輸管理）
審計結(jié)果
編號
審計
要素
審計內(nèi)容 審計依據(jù)/參考 審計方式/提示
不適用符合不符合未檢查
備注
AL.6.3.1 G 類 建立旅客運輸崗位培訓(xùn)制度，以確保所
有從事旅客運輸各崗位的人員滿足本崗
位職業(yè)技能的要求。
AL.6.3.1.
1
G 類 編制旅客運輸各崗位的訓(xùn)練大綱和相應(yīng)
的教材；
AL.6.3.1.
2
G 類 編制能涵蓋業(yè)務(wù)需求的試題庫，并制訂
考核標準；
AL.6.3.1.
3
G 類 建立培訓(xùn)紀錄檔案，記載員工的培訓(xùn)情
況以及考核情況，對記錄進行保存、提
取和處理；
AL.6.3.1.
4
G 類 設(shè)有專職或兼職的教員，這些教員應(yīng)具
備一定的實踐經(jīng)驗和理論知識，并熟練
掌握相關(guān)業(yè)務(wù)技能；
AL.6.3.1.
5
G 類 員工上崗前經(jīng)過業(yè)務(wù)培訓(xùn)并取得上崗證
書；
CCAR-271TRR1
AL.6.3.1.
6
G 類 對在崗的工作人員至少每兩年進行一次
　
中國航空網(wǎng) www.k6050.com
航空翻譯 www.aviation.cn
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