曝光臺 注意防騙 網曝天貓店富美金盛家居專營店坑蒙拐騙欺詐消費者

附件：
􀁺 航空公司安全審計檢查單（綜合安全管理）
􀁺 航空公司安全審計檢查單（飛行運行管理）
􀁺 航空公司安全審計檢查單（客艙安全管理）
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􀁺 航空公司安全審計檢查單（維修管理）
􀁺 航空公司安全審計檢查單（航務管理）
􀁺 航空公司安全審計檢查單（旅客運輸管理）
􀁺 航空公司安全審計檢查單（貨物運輸管理）
􀁺 航空公司安全審計檢查單（危險品運輸管理）
􀁺 航空公司安全審計檢查單（航空衛生管理）
􀁺 審計發現問題記錄單
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航空公司安全審計檢查單（綜合安全管理）
審計結果
編號
審計
要素
審計內容
審計依據/
參考
審計方式
/提示
不適
用
符合
不符
合
未檢
查
備注
AL.1.1 組織機構
AL.1.1.1 A 類 主要負責人職責中明確規定對公司安全
運行管理全面負責
《安全生產法》
第五條、第十七條
AL.1.1.2 A 類 負責運行管理的組織機構配備了合格和
足夠的人員、設備、設施和資料
CCAR-CCAR-12
1-R2-CCAR-12
1.23
AL.1.1.3 A 類 負責運行管理的組織機構能夠按照相關
法律、法規、標準以及公司內部規定的要
求組織實施安全運行
CCAR-CCAR-12
1-R2-CCAR-12
1.23
AL.1.1.4 A 類
AL.1.2 安全管理體系
AL.1.2.1 A 類 公司建立了安全管理體系，并設立安全經
理（或相應職務）和安全監督管理部門
AL.1.2.2 A 類 安全經理直接向總經理負責，有權調配監
控安全所必需的人力、物資和其他資源
AL.1.2.3 A 類 安全監督管理部門有權監督檢查各部門
的安全狀況，不受任何因素的干擾
AL.1.2.4 A 類 安全監督管理部門不直接參與生產運行，
不直接制定整改措施
AL.1.2.5 A 類 各部門設立負責安全生產運行的管理人
員，直接向安全監督管理部門或安全經理
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航空公司安全審計檢查單（綜合安全管理）
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用
符合
不符
合
未檢
查
備注
和總經理報告影響安全運行的各類信息
AL.1.2.6 A 類 公司員工有權力和義務向安全監督管理
部門或安全經理和總經理直接報告影響
安全運行信息的
《安全生產法》
第七條
AL.1.2.7 A 類 安全監督管理部門定期向安全經理和總
經理提交安全運行監督報告，并將不安全
情況通報相關部門
AL.1.2.8 A 類 各有關部門采用風險管理的方法不安全
信息進行潛在威脅的評價
AL.1.2.9 A 類 各部門在接到安全管理部門的不安全情
況報告后，及時制定整改措施并實施整改
AL.1.2.10 A 類 安全監督管理部門接受各部門制定的整
改措施，并跟蹤檢查
AL.1.2.11 A 類 安全監督管理部門定期向安全經理和總
經理提交公司安全狀況評估報告
AL.1.3 規章制度
AL.1.3.1 B 類 建立了符合相關法律、法規和規章要求、
滿足航空運行安全需要的規章制度體系，
各類運行手冊齊全
AL.1.3.2 B 類 公司及各部門均建立了安全責任制度，其《安全生產法》
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航空公司安全審計檢查單（綜合安全管理）
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用
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不符
合
未檢
查
備注
安全責任分解落實到崗位和人員
AL.1.3.3 B 類 公司最高管理層、安全監督管理部門、各
部門的重要崗位建立了有效的職責接替
或代理制度
AL.1.3.4 建立內部安全運行監督管理制度
AL.1.3.4.1 B 類 在全公司實施內部安全監督，并及時發現
影響安全運行的各類隱患和不安全狀況
AL.1.3.4.2 B 類 對發現的安全隱患和不安全狀況進行收
集、分析、傳遞、監督整改與跟蹤
AL.1.3.5 建立外部安全運行管理制度
AL.1.3.5.1 B 類 與運行委托代理方簽訂合法有效的安全
運行職能外包協議
AL.1.3.5.2 B 類 外包協議明確雙方安全責任和義務
AL.1.3.5.3 B 類 定期對委托方相關崗位人員進行必要的
崗位技能和本公司安全運行管理制度、程
序的培訓
AL.1.3.5.4 B 類 對委托方實施安全運行管理監督
AL.1.4 資源配置
AL.1.4.1 D 類 安全生產資金投入充足
AL.1.4.2 D 類 設施、設備的配置滿足運行安全的需要
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備注
AL.1.4.3 D 類 有足夠合格的專業人員履行生產運行和
安全管理的職責。
AL.1.5 文檔信息
AL.1.5.1 建立安全文檔管理制度
AL.1.5.1.1 E 類 對與安全運行有關各類文檔進行規范、有
序的分類、分級管理
AL.1.5.1.2 E 類 對各類文檔進行有效控制，工作程序清晰
完善、流轉通暢
AL.1.5.1.3 E 類 該制度能夠保證公司各類員工和安全運
行（服務）委托方能夠及時收閱相關文件
和貫徹落實文件要求
AL.1.5.2 E 類 建立安全信息報告制度，按照規章要求及
時向局方報告民航安全信息
CCAR-396
AL.1.5.3 E 類 及時、準確提供局方需要的各類安全信
息，沒有發生瞞報、緩報或謊報民航安全
信息的情況
CCAR-396 第十
條
AL.1.5.4 E 類 建立飛行數據采集制度，有效實施飛行品
　
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