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1.5員工安全報(bào)告
 單位層面
 （1）
 是否建立一個(gè)員工安全報(bào)告系統(tǒng)？

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單位層面
 （2）
是否制定安全信息報(bào)告及獎(jiǎng)懲制度，鼓勵(lì)員工進(jìn)行安全信息報(bào)告？

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單位層面
 （3）
 是否對報(bào)告信息進(jìn)行及時(shí)處理、反饋？

 查閱文檔現(xiàn)場檢查
 
 
 
單位層面
 （4）
是否對報(bào)告信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，識別運(yùn)行中存在的危險(xiǎn)源和重點(diǎn)安全問題？

 查閱文檔現(xiàn)場檢查
 
 
 
2、安全信息綜合分析及整改
 單位層面
 2.1是否制定程序、方法及職責(zé)對上述安全信息進(jìn)行綜合分析？
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單位層面
 2.2通過綜合分析確定風(fēng)險(xiǎn)控制措施是否符合要求？對風(fēng)險(xiǎn)控制不符合要求的實(shí)施必要的糾正措施和預(yù)防措施？
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單位層面
 2.3通過綜合分析確定風(fēng)險(xiǎn)控制措施是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)？對風(fēng)險(xiǎn)控制未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的采取必要的改進(jìn)措施？
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單位層面
 2.4通過綜合分析確定新危險(xiǎn)源、必要的系統(tǒng)變更和需要改進(jìn)的地方？對新危險(xiǎn)源及必要的系統(tǒng)變更進(jìn)行處理？
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單位層面
 2.5是否對綜合分析及整改進(jìn)行記錄，并向員工公布？
 查閱文檔現(xiàn)場檢查
 
 
 
安全評估與管理
 
 1、是否制定了安全評估與管理的制度：
 
單位層面
 1.1是否明確了安全評估的啟動條件？
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單位層面
 1.2是否建立了變更風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的方法、標(biāo)準(zhǔn)及程序？
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單位層面
 1.3安全評估是否包括事前評估和跟蹤評估兩個(gè)階段？
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單位層面
 1.4是否明確規(guī)定變更風(fēng)險(xiǎn)的等級標(biāo)準(zhǔn)，以及各級別變更風(fēng)險(xiǎn)的管理部門？
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單位層面
 2、安全評估報(bào)告是否符合要求？
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單位層面
 3、安全評估報(bào)告是否按要求進(jìn)行備案？ 
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SMS管理評審
 單位層面
 1、是否建立SMS的定期評審制度，對評審的職責(zé)、頻次、內(nèi)容、方法、程序等內(nèi)容進(jìn)行規(guī)定，每年至少進(jìn)行一次SMS管理評審？
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