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1.5員工安全報告
 單位層面
 （1）
 是否建立一個員工安全報告系統？

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單位層面
 （2）
是否制定安全信息報告及獎懲制度，鼓勵員工進行安全信息報告？

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單位層面
 （3）
 是否對報告信息進行及時處理、反饋？

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單位層面
 （4）
是否對報告信息進行統計、分析，識別運行中存在的危險源和重點安全問題？

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2、安全信息綜合分析及整改
 單位層面
 2.1是否制定程序、方法及職責對上述安全信息進行綜合分析？
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單位層面
 2.2通過綜合分析確定風險控制措施是否符合要求？對風險控制不符合要求的實施必要的糾正措施和預防措施？
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單位層面
 2.3通過綜合分析確定風險控制措施是否達到預期目標？對風險控制未達到預期目標的采取必要的改進措施？
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單位層面
 2.4通過綜合分析確定新危險源、必要的系統變更和需要改進的地方？對新危險源及必要的系統變更進行處理？
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單位層面
 2.5是否對綜合分析及整改進行記錄，并向員工公布？
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安全評估與管理
 
 1、是否制定了安全評估與管理的制度：
 
單位層面
 1.1是否明確了安全評估的啟動條件？
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單位層面
 1.2是否建立了變更風險評價的方法、標準及程序？
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單位層面
 1.3安全評估是否包括事前評估和跟蹤評估兩個階段？
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單位層面
 1.4是否明確規定變更風險的等級標準，以及各級別變更風險的管理部門？
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單位層面
 2、安全評估報告是否符合要求？
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單位層面
 3、安全評估報告是否按要求進行備案？ 
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SMS管理評審
 單位層面
 1、是否建立SMS的定期評審制度，對評審的職責、頻次、內容、方法、程序等內容進行規定，每年至少進行一次SMS管理評審？
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