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現場檢查
 
 
 
部門層面
 （3）
 各部門是否監控來自外包方的產品和服務？

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1.2安全相關部門內部檢查
 部門層面
 （1）
各部門是否建立了內部檢查計劃，以確定各項安全管理工作的落實情況，以及各項風險控制措施是否落實到位且達到了預期的效果？

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部門層面
 （2）
內部檢查計劃是否包括檢查的標準、范圍、頻次、方法？是否考慮被檢查內容的風險水平和以往的檢查結果？

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部門層面
 （3）
 檢查人員是否具有專業知識和經驗？

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部門層面
 （4）
 是否定期開展安全檢查工作，并進行記錄？

 現場檢查
 
 
 
1.3單位檢查
 單位層面
 （1）
安全管理部門是否建立了內部檢查計劃，以檢查各安全相關部門的運行生產和安全管理工作開展情況？

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單位層面
 （2）
內部檢查計劃是否包括檢查的標準、范圍、頻次、方法？是否考慮被檢查內容的風險水平和以往的檢查結果？

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單位層面
 （3）
 檢查人員是否具有專業知識和經驗？

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單位層面
 （4）
 是否定期開展安全檢查工作，并進行記錄？

 現場檢查
 
 
 
1.4不安全事件報告和調查
 單位層面
 （1）
是否按照局方要求建立本單位不安全事件上報的職責、方法及程序？

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單位層面
 （2）
是否制定了各類不安全事件調查的程序、方法及職責？

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單位層面
 （3）
調查的程序、方法是否注重識別系統層面存在的問題，避免僅停留在個人責任的調查和責任追究？

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單位層面
 （4）
調查人員是否具有專業知識和經驗，并接受過相應培訓？

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單位層面
 （5）
事件調查結束后，是否針對事件原因制定并實施整改措施？

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單位層面
 （6）
是否及時向全體員工發布事件調查、處理結果，以防止類似事件重復發生？

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