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現(xiàn)場檢查
部門層面
（3）
各部門是否監(jiān)控來自外包方的產(chǎn)品和服務(wù)？
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1.2安全相關(guān)部門內(nèi)部檢查
部門層面
（1）
各部門是否建立了內(nèi)部檢查計劃，以確定各項安全管理工作的落實情況，以及各項風(fēng)險控制措施是否落實到位且達(dá)到了預(yù)期的效果？
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部門層面
（2）
內(nèi)部檢查計劃是否包括檢查的標(biāo)準(zhǔn)、范圍、頻次、方法？是否考慮被檢查內(nèi)容的風(fēng)險水平和以往的檢查結(jié)果？
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部門層面
（3）
檢查人員是否具有專業(yè)知識和經(jīng)驗？
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部門層面
（4）
是否定期開展安全檢查工作，并進(jìn)行記錄？
現(xiàn)場檢查
1.3單位檢查
單位層面
（1）
安全管理部門是否建立了內(nèi)部檢查計劃，以檢查各安全相關(guān)部門的運行生產(chǎn)和安全管理工作開展情況？
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單位層面
（2）
內(nèi)部檢查計劃是否包括檢查的標(biāo)準(zhǔn)、范圍、頻次、方法？是否考慮被檢查內(nèi)容的風(fēng)險水平和以往的檢查結(jié)果？
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單位層面
（3）
檢查人員是否具有專業(yè)知識和經(jīng)驗？
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單位層面
（4）
是否定期開展安全檢查工作，并進(jìn)行記錄？
現(xiàn)場檢查
1.4不安全事件報告和調(diào)查
單位層面
（1）
是否按照局方要求建立本單位不安全事件上報的職責(zé)、方法及程序？
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單位層面
（2）
是否制定了各類不安全事件調(diào)查的程序、方法及職責(zé)？
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單位層面
（3）
調(diào)查的程序、方法是否注重識別系統(tǒng)層面存在的問題，避免僅停留在個人責(zé)任的調(diào)查和責(zé)任追究？
查閱文檔現(xiàn)場檢查
單位層面
（4）
調(diào)查人員是否具有專業(yè)知識和經(jīng)驗，并接受過相應(yīng)培訓(xùn)？
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單位層面
（5）
事件調(diào)查結(jié)束后，是否針對事件原因制定并實施整改措施？
查閱文檔現(xiàn)場檢查
單位層面
（6）
是否及時向全體員工發(fā)布事件調(diào)查、處理結(jié)果，以防止類似事件重復(fù)發(fā)生？
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