曝光臺 注意防騙 網曝天貓店富美金盛家居專營店坑蒙拐騙欺詐消費者

 3.1是否至少每年進行一次全面的危險識別？
 現場檢查
 
 
 
4、員工參與
 部門層面
 4.1是否采取措施提高員工風險意識，鼓勵員工進行隱患排查、報告？
 現場檢查
 
 
 
風險評價與控制
 
1、風險評價
 部門層面
 1.1是否建立了風險評價方法及流程，從可能性、嚴重性兩個方面進行風險評價？
 查閱文檔
 
 
 
部門層面
 1.2是否確定了風險可能性和嚴重性的等級標準？
 查閱文檔
 
 
 
部門層面
 1.3是否建立了風險可接受準則，對風險的可接受性進行評價？
 查閱文檔
 
 
 
部門層面
 1.4是否定期開展危險源評價工作，并進行記錄？
 查閱文檔
 
 
 
2、風險控制
 部門層面
 2.1是否對不可接受的風險制定了風險控制計劃？
 現場檢查
 
 
 
部門層面
 2.2風險控制計劃是否包括下列內容：
（1）
風險控制措施及實施步驟？

（2）
責任部門及人員？

（3）
人員、財力資源需求？

（4）
實施時限？

（5）
階段性評估及最終評估標準？

（6）
過程監管及負責人？

（7）
必要的信息溝通、協調機制？

 

 現場檢查
  
 
 
部門層面
 2.3在制定風險控制措施時是否考慮下列因素：
（1）
風險控制措施的分類？

（2）
風險控制措施的效果？

（3）
成本/效益？

（4）
可行性？

（5）
持久性？

（6）
剩余風險？

（7）
衍生風險？

 

 現場檢查
  
 
 
3、風險控制措施的實施與監控
 部門層面
 3.1是否按照風險控制計劃實施各項風險控制措施？
 現場檢查
 
 
 
部門層面
 3.2是否對風險控制措施的落實、效果情況進行監控？
 現場檢查
 
 
 

 
三、安全保證
審核要素
 檢查對象
 審核項目
 審核方式
 審核結果
 備注
 
安全信息收集與綜合分析
 
1、安全信息收集
 
1.1持續監控
 部門層面
 （1）
 各部門是否通過多種途徑收集日常安全信息？

 

 查閱文檔
 
 
 
部門層面
 （2）
各部門是否定期對這些信息進行整理和分析，以確定本部門運行生產情況、安全狀況，以及各項風險控制措施的落實情況并識別危險源？

　
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