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1.4 規章符合性  1  指定專人定期接收最新的航空安全法規、標準及相關文件，并及時進行整理  AB 
2  形成了合規性評估的相關機制和程序  AB 
1.5 文件管理  1  民航空管運行單位形成完善的文件體系  A 
2  文件管理規范，制定編寫、發布、控制、修訂、存檔和廢除等環節的工作程序  A 
3  民航空管運行單位編有安全管理手冊  A 
4  安全管理手冊詳細說明安全管理體系的要素及運作  A 
安全管理 1  建立安全信息管理制度并制定工作程序  A 
程序  2.1 安全信息管理  2  明確安全信息收集的范圍、負責部門、安全信息的處理流程和發布方式  A 
3  建立本單位的安全信息數據庫  AB 
4  建立內部的安全報告系統，明確報告渠道，及時對提交安全自愿報告的從業人員給予反饋  AC 
5  定期收集來自外部的與空管有關的安全信息  AC 
6  對于收集的安全信息，安全管理部門定期進行整理、分析  AC 
7  建立安全信息發布的工作程序，對安全信息充分有效利用  ABC 
2.2 安全評估  1  民航空管運行單位制定安全評估工作程序  A 
2  明確安全評估的啟動條件  A 
3  安全評估對評估事項進行了深入細致的分析  A 
4  制定安全評估后續監控辦法  A 

5  建立并保持安全評估的相關記錄  A 
2.3 風險管理  1  建立風險管理制度并制定工作程序  A 
2  明確危險的可能性、嚴重程度劃分標準和可接受安全水平  A 
3  各部門建立本部門的危險源控制單  A 
4  危險源控制單得到及時更新和完善  AC 
5  對識別出的危險進行分析和評價  A 
6  制定風險緩解的相關程序和措施  AB 
7  對于風險緩解方案的實施進行監控  AB 
8  風險管理程序得到定期評審  A 
9  風險管理過程形成記錄  A 
2.4 事件調查與處置  1  明確調查的負責部門，制定事件調查的程序  A 
2  事件調查過程中發現的問題，制定整改措施  ABC 
3  對于整改措施的實施進行監督  AC 
4  事件調查和分析的過程詳細記錄  A 
5  事件調查和分析的結果進入安全信息數據庫  AB 
2.5 安全教育和培訓  1  明確安全教育培訓的負責部門，建立安全教育培訓制度并得到落實  A 
2  制定安全教育培訓計劃，對從業人員（含管理人員）定期進行安全教育和培訓  AC 
3  建立安全教育培訓檔案，并保持培訓記錄  A 
2.6 應急保障程序  1  制定應急保障方案，并形成文件  A 
2  應急保障程序覆蓋情況全面，與民航空管運行單位實際情況相適應  AB 

3  各部門定期評審應急保障程序預案，安全管理部門定期監督檢查  AB 
4  各部門定期組織演練，從業人員熟悉應急預案  A 
5  與相關部門和機構簽署協議，形成完善的溝通與協作機制  A 
監督 3.1 安全檢查  1  民航空管運行單位形成安全檢查制度，并制定相應程序  A 
　
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