曝光臺 注意防騙 網曝天貓店富美金盛家居專營店坑蒙拐騙欺詐消費者

是
否
1.確定審核計劃 2.實施審核
3.確定整改措施
4.提交審核報告
是否需要采
取整改措施
5.監督整改措施
4.提交審核報告
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審核背景
審核的目的、范圍和標準；
審核方式；
審核小組成員名單；
被審核部門；
內部安全審核的時間表。
計劃制定完成后，應將審核計劃傳達至被審核部門，如果被審核部
門對審核計劃中的任何內容有異議，應通知審核組長，并在實施審核之
前與審核小組進行磋商解決分歧。
審核計劃應形成記錄，上報安全經理存檔。
（2）實施審核
內部安全審核的實施過程需要得到被審核部門的配合，因此內部安
全審核的實施之初，應首先召開會議，審核小組和被審核部門都應參加，
該會議由安全經理主持，審核小組負責記錄會議內容。在首次會議上，
審核組長應簡要的陳述內部安全審核計劃的內容，建立起審核組和被審
核部門之間的正式聯絡渠道。
首次會議結束后，審核小組即展開審核程序。審核組長根據審核要
求、審核的方式，確定所需的資源，被審核部門應積極配合審核程序的
開展。審核小組根據審核標準對被審核部門的安全工作進行檢查，對被
審核部門的安全工作進行詳細評審，記錄該過程發現的問題。審核內容
可參考附錄7－機場安全管理體系審核檢查表。
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審核結束后，安全經理負責召集審核小組和被審核部門的負責人舉
行審核末次會議。其主要目的是向被審核部門介紹審核中發現的問題，
解決被審核部門和審核小組的意見分歧，達成一致的審核結論。
（3）確定整改措施
根據審核過程中發現的問題，被審核部門應在審核結束后的5 個工
作日內提出整改措施，制定實施計劃，并配置所需的資源。實施計劃應
包括以下關鍵內容：采取的措施、實施日期、完成日期、各項整改措施
的負責人。
整改措施及實施計劃應上報安全經理和機場法定代表人，經討論和
批準后，由相關部門具體實施。
整改措施和控制方案應形成記錄，交由安全經理存檔。
（4）提交審核報告
審核報告應在審核組長指導下編寫，審核組長對審核報告的準確性
和完備性負責,應在報告中注明簽發日期并署名。審核報告應包含審核的
結果和必要的整改措施。報告中還可包含下列內容：
受審核方的名稱；
審核目的和范圍；
審核準則，包括審核中引用文件的清單；
審核持續的時間和進行審核的日期；
審核小組成員和被審核部門；
審核報告分發單位名單；
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關于審核過程的簡要說明，包括所遇到的障礙；
審核結論。
機場審核報告應予以記錄，上報安全經理存檔。
（5）監督整改措施
審核組長應在機場安全員的配合下，定期監督整改措施的實施情況。
審核小組應制定具體的整改措施檢查單，由安全員對被審核部門的完成
情況進行評價。
監督內容包括：各級人員是否完成各自的職責，是否在規定時限內
完成，完成的有效性如何。
完成整改跟蹤后提交報告，上報安全經理存檔。
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附錄8 飛行區場地管理
1.0 概述.........................................................................................................................................58
1.1 范圍................................................................................................................................58
1.2 目標.................................................................................................................................58
2.0 安全目標.................................................................................................................................58
2.1 年度安全目標的確定......................................................................................................58
2.2 制定年度安全工作計劃、簽署安全責任書..................................................................59
2.3 安全目標的監控..............................................................................................................59
3.0 組織結構及職責......................................................................................................................60
3.1 責任主體..........................................................................................................................60
3.2 業務范圍..........................................................................................................................60
4.0 飛行區場地管理的主要工作依據..........................................................................................61
4.1 法律、法規、規章、規范性文件及標準…………………………………………….61
4.2 相關參考文件………………………………………………………………………….61
5.0 飛行區道面管理......................................................................................................................61
5.1 工作目標..........................................................................................................................61
5.2 道面使用管理..................................................................................................................62
　
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