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1．審核目的：
CCAR-145 部執(zhí)行狀況內(nèi)部審核的目的是通過有計劃地對執(zhí)行
CCAR-145 部維修許可審定的部門的審核，確保執(zhí)行該項工作的人員、
職責(zé)、工作程序和標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)檔案管理符合持續(xù)適航監(jiān)察員手冊的規(guī)定，
并且通過抽查相應(yīng)的維修單位對CCAR-145 部的符合狀況總體評估其
維修許可批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)，以持續(xù)促進(jìn)CCAR-145 部執(zhí)行的規(guī)范性和執(zhí)行標(biāo)
準(zhǔn)的統(tǒng)一性。
2．審核的組織：
民航總局飛行標(biāo)準(zhǔn)司負(fù)責(zé)組織對地區(qū)管理局的審核，各地區(qū)管理局負(fù)
責(zé)組織對本地區(qū)內(nèi)安全監(jiān)督辦公室的審核。
對地區(qū)管理局審核時，審核組由民航總局飛行標(biāo)準(zhǔn)司、被審核之外地
區(qū)管理局的人員組成，審核組長由民航總局飛行標(biāo)準(zhǔn)司指定，被審核地
區(qū)管理局的人員只能作為聯(lián)絡(luò)員；
對安全監(jiān)督辦公室審核時，審核組由相應(yīng)地區(qū)管理局、被審核之外安
全監(jiān)督辦公室的人員組成，審核組長由管理局適航維修處處長指定，被
審核安全監(jiān)督辦公室的人員只能作為聯(lián)絡(luò)員。
4．審核范圍和周期
對地區(qū)管理局審核的范圍包括與維修許可審定有關(guān)的法規(guī)的完整性
和執(zhí)行情況、人員資格和培訓(xùn)、職責(zé)、工作程序、檔案管理和審批標(biāo)準(zhǔn)
第4.6 章 維修許可審查標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)部審核
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等內(nèi)容，對地區(qū)管理局的審核還包括對本地區(qū)批準(zhǔn)的維修單位的抽查。
對安全監(jiān)督辦公室的審核范圍包括與維修許可審定有關(guān)的法規(guī)的完
整性和執(zhí)行情況、人員資格和培訓(xùn)、職責(zé)、工作程序、檔案管理和審批
標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容，審核中還包括對本地區(qū)批準(zhǔn)的維修單位的抽查。
對地區(qū)管理局和安全監(jiān)督辦公室的審核的周期一般應(yīng)當(dāng)每12 個月
進(jìn)行一次，因計劃調(diào)整等原因造成的推遲時最長不應(yīng)超過18 個月。
5．工作表格
IMST-145 CCAR-145 部執(zhí)行狀況內(nèi)部審核報告
M2007 維修許可審查及記錄單
6．審核程序和標(biāo)準(zhǔn)：
對于CCAR-145 部執(zhí)行情況審核程序如下：
（1）首先由組織審核的責(zé)任部門確定審核計劃，并在規(guī)定范圍內(nèi)選
擇審核組的成員，確定審核組長，并由審核組長通知被審核部門負(fù)責(zé)人。
（2）對被審核部門實施審核，實施審核時應(yīng)當(dāng)按照表格IMST-145
“CCAR-145 部執(zhí)行狀況內(nèi)部審核報告”中規(guī)定的審核項目逐項進(jìn)行審
核，審核中涉及抽查維修單位的按照本段（3）中規(guī)定的方法選擇（如是
對地區(qū)管理局的審核還應(yīng)當(dāng)選擇相應(yīng)的地方監(jiān)管辦，隨同地區(qū)管理局一
同審核）。
（3）通常情況下，抽查維修單位的選擇應(yīng)當(dāng)根據(jù)維修單位的審查檔
案至少選擇3 家維修單位進(jìn)行抽查：首先應(yīng)當(dāng)選擇記錄與CCAR-145 部
的符合性狀況較好和發(fā)現(xiàn)問題較多（不論是否已改正）的維修單位各一
持續(xù)適航監(jiān)察員手冊
CASMR2 - 299 -
家；另一家維修單位的選擇可由審核組長隨機(jī)抽取，但應(yīng)當(dāng)盡量避免與
上述二家維修單位的主管監(jiān)察員重復(fù)（如抽查的維修單位中發(fā)現(xiàn)的任何
問題兩家以上都存在，則應(yīng)當(dāng)選擇第四家維修單位進(jìn)行抽查）；對于被審
核部門批準(zhǔn)的維修單位超過3 家以下的，應(yīng)當(dāng)全部抽查。
（4）對抽查維修單位的審核范圍，應(yīng)當(dāng)包括質(zhì)量、工程技術(shù)、生產(chǎn)
計劃和培訓(xùn)等主要管理系統(tǒng)并至少抽查其各類許可維修項目中至少一個
產(chǎn)品的維修條件和標(biāo)準(zhǔn)（對于部件維修涉及件號較多的情況，一般應(yīng)當(dāng)
至少選取接收維修量較多和較少的兩個件號），具體實施審核時應(yīng)當(dāng)按照
表格IMST-145“CCAR-145 部執(zhí)行狀況內(nèi)部審核報告”和表格M2007
“維修許可審查及記錄單”中規(guī)定的審核項目逐項進(jìn)行審核。
注：抽查維修單位的目的主要是審核被審核放在對維修單位審批的
標(biāo)準(zhǔn)及與其記錄的檔案的符合性
（5）對被審核部門完成審核（包括抽查維修單位）后，應(yīng)當(dāng)就審核
發(fā)現(xiàn)的問題對被審核單位的主要責(zé)任人和主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行講評，并充分聽
取其對審核發(fā)現(xiàn)問題的疑義的解釋和意見，但最終以審核組長的決定為
準(zhǔn)。
7．審核報告
審核完成后一周內(nèi)應(yīng)當(dāng)完成IMST-145“CCAR-145 部執(zhí)行狀況內(nèi)
部審核報告”報告審核組織單位的主管領(lǐng)導(dǎo)，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批示后復(fù)印
件返回被審核單位。
8．發(fā)現(xiàn)問題的改正
第4.6 章 維修許可審查標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)部審核
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（1）被審核單位收到IMST-145“CCAR-145 部執(zhí)行狀況內(nèi)部審
核報告”后，應(yīng)當(dāng)針對發(fā)現(xiàn)的問題采取改正措施，改正措施應(yīng)當(dāng)能達(dá)到
避免同類問題再次出現(xiàn)的效果；涉及到抽查維修單位的問題，應(yīng)當(dāng)要求
維修單位改正或采取相應(yīng)的處罰措施，并且對于共性的問題應(yīng)當(dāng)普查被
審核部門批準(zhǔn)的其他維修單位是否存在。
（2）審核組織單位應(yīng)當(dāng)對被審核單位提交的糾正措施進(jìn)行評估并監(jiān)
督其落實情況，拒不改正或者因特殊原因無法改正的問題應(yīng)當(dāng)相應(yīng)地上
報民航總局局長或者地區(qū)管理局局長。
9．審核報告的分發(fā)和存檔
為促進(jìn)執(zhí)行CCAR-145 部的各部門相互促進(jìn)法規(guī)執(zhí)行的規(guī)范性和
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一性，對某一地區(qū)管理局的審核報告將分發(fā)到各地區(qū)管理
局，審核報告原件由飛行標(biāo)準(zhǔn)司存檔；對某一安全監(jiān)督辦公室的審核報
告將分發(fā)到所在地區(qū)的其他安全監(jiān)督辦公室和各管理局，同時上報飛行
標(biāo)準(zhǔn)司，審核報告原件由管理局適航維修處存檔。
持續(xù)適航監(jiān)察員手冊
CASMR2 - 301 -
第5 卷 附錄
附錄1 表格
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附錄1 表格
持續(xù)適航監(jiān)察員手冊
CASMR2 - 303 -
M0001
申請審核記錄
編號：
接收登記
申請來源： □申請人直接提交 □其他管理局或監(jiān)管辦轉(zhuǎn)交
具體提交或轉(zhuǎn)交部門：
接收方式 □郵寄 □傳真 □電子郵件 □當(dāng)面提交
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申請內(nèi)容
申請項目 涉及規(guī)章 申請性質(zhì) 申請人/部門
具體說明：
申請審核
審核項目 審核結(jié)論
　
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