五、 合并財務報表項目注釋 (續)
14、 遞延所得稅資產 / 遞延所得稅負債 (續)
(2) 遞延所得稅資產和遞延所得稅負債互抵明細
金額單位: 人民幣百萬元
項目
本年互抵金額
遞延所得稅資產
-268
遞延所得稅負債
268
(3) 遞延所得稅資產和遞延所得稅負債本年變動情況
金額單位: 人民幣百萬元
遞延所得稅資產或負債 （負債以“-”號填列）
項目
年初余額
本年增減計入損益
本年增減計入其他綜合收益
本年與應交稅費
重分類 (參見
附注五、46(2))
年末余額
遞延所得稅資產:
大修理準備
177
61
-
-
238
應付暫估款
130
-1
-
-
129
資產減值損失
134
-43
-
-
91
遞延收益
166
1
-
-
167
交易性金融
負債
28
-17
-
-
11
固定資產折舊
-503
285
-
156
-62
可供出售金融
資產
-2
-
-1
-
-3
擬對外出售的
長期股權投資
-
-67
-
-
-67
其他
18
52
-
-112
-42
小計
148
271
-1
44
462
遞延所得稅負債:
資產減值損失
18
-
-
-
18
遞延收益
17
-17
-
-
-
大修理準備
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