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 被審核單位進一步分析原因,實施糾正/預防措施或啟動風險管理。
 部門安全質量職能科室應跟蹤、驗證糾正措施和預防措施的效果。
 生產運行各部門應根據 9.0“數據分析與系統評價”,評價本部門質量文件運行符合性,風險控制措施的符合性、有效性及其績效,改進現有運行過程。
 各審核組長組織編寫審核報告,審核報告的內容應包括: 審核的目的、范圍、依據、審核組成員、不合格項,審核結論意見及改進建議。審核報告經部門總經理審批后,發布至責任單位。
 部門安全質量職能科室根據年度內審情況匯總形成《年度綜合質量管理體系內部審核報告》,經部門總經理批準后報公司分管領導。
5.6 生產運行部門應保留所有內部審核記錄,保存期限為 3 年。
 
 航空安全管理手冊 
6.0 內部評估
(AC-121/135 6.3.3)
6.1 概述
 內部評估是公司每年對運行過程審核和安全管理體系的系統評估,以確保公司的安全管理體系符合本手冊的要求。
 內部評估應由安全總監領導、安全質量監察部組織,依據年度內部評估大綱要求完成。
6.2 內部審核(評估)方案
 每年第一季度,由安全質量監察部負責編制公司《年度綜合質量管理體系內部審核方案》,應根據被審核過程的安全重要性以及以往審核的結果,對于安全影響較大、問題較多的部門或薄弱環節安排重點審核。
 經安全總監審核、總裁批準后發布。方案應包括目的、依據、范圍、頻次、方法、審核員、審核分組及審核時間安排等,具體內容如下。
6.2.1 目的
確保安全管理體系符合相關要求。
6.2.2 依據
(a)關于航空運營人安全管理體系的要求
(b)有關的法律、規章、標準等要求
(c)航空安全管理手冊和其他運行手冊
(d)與供應商簽訂的合同要求
 
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(e)與外包方簽訂的合同要求
6.2.3 范圍
評估的范圍應包括公司的運行過程和安全管理體系,以及這些功能涉及到的任何外包方、供應商。
6.2.4 頻次
內部評估應至少每年進行 1 次,兩次內部評估的間隔應不超過 12 個月。當識別出不利趨勢時,安全總監可增加內部評估。
6.2.5 方法
可采用分組審核,集中、滾動等實施方法。對于具體審核項目, 可采用抽樣、現場觀察、訪談、問卷調查等審核方法。
6.2.6 審核員
(a)審核員應從公司聘任的審核員名單中選取,應熟悉被審核領域的業務、具有較強的溝通能力,也可臨時聘請其他單位擁有 ISO9001 審核員資格的業內專家作為審核員。
(b)審核員應獨立于受審核的工作,與受審核的工作沒有利益上的沖突,不能審核自己的工作,保持公正不帶偏見。
6.2.7 內審分組
根據業務性質和審核人員專業背景劃分為若干內審小組,明確各小組長、小組成員、小組審核范圍,實施審核的時間段。
6.3 審核程序
6.3.1 編寫審核計劃
小組長根據審核任務及經批準的《年度綜合質量管理體系內部
 
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審核方案》,編制《內部審核實施計劃》,并于審核前 5 個工作日發放到內審組成員和被審核部門。在編制《內部審核實施計劃》時應明確審核目的、劃分審核范圍,同時考慮已經發生的運行安全或保安事件,以及先前審計的結果,包括已實施整改或預防措施的有效性�！秲炔繉徍藢嵤┯媱潯愤�應包括依據、范圍、組長、成員、審核日程安排等項目。
6.3.2 編制審核檢查表
 內審小組根據內部審核方案,收集有關的文件,進行文件審查,并根據公司相應的手冊編制《內部審核檢查表》。檢查表由小組長批準。
 小組長于審核前檢查審核準備情況,必要時,召集內審組會議,研究審核的具體事項。
6.3.3 首次會議
內審小組根據審核實施計劃召集首次會議,參加人員為受審核部門主要負責人及相關人員、內審小組全體人員,與會者應簽到備案。會議由內審小組組長主持,向受審核方介紹審核的目的、范圍、審核的依據和方法,并確認審核日程安排。
6.3.4 現場檢查
內審小組依據《內部審核檢查表》的內容,通過面談、查閱有關文件和記錄、現場觀察或提供審核問卷等方式收集客觀證據,檢查公司各級相關手冊的執行符合性和完成的目標統計數據,并記錄在檢查表中。
 
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現場審核結束后,內審小組召開內審組會議,確定不合格項并為末次會議做準備。
6.3.5 末次會議
現場審核結束后,由內審小組組長召集末次會議,參加人員為受審核部門主要負責人及相關人員、內審小組全體人員,與會者應簽到。在末次會議上由內審小組說明審核發現的數量和類型,通報內審發現的不合格項,同時出示不合格事實,并由受審核部門負責人確認。
6.3.6 審核結果應用
 末次會議后,審核小組應將發現的不符合項或建議項,輸入 “風險評估與預警系統”,發出安全質量通告至責任部門。被審核部門進一步分析原因,實施糾正/預防措施或啟動風險管理。安全質量監察部跟蹤、驗證糾正措施和預防措施的效果。
 各部門在收到安全質量通告后,要及時組織有關人員分析產生不合格的原因,提出相應的糾正措施并組織實施,或應用風險管理過程,根據風險評價結果處理。安全質量監察部按安全質量通告管理程序實施驗證
6.4 內部評估的數據分析與系統評價
6.4.1 公司采用集中評估的方法,由安全質量監察部負責收集各
審核小組的審核發現和報告,集中分析、評估,形成內部評估報告。
6.4.2 對生產運行過程的評估,還應結合生產運行部門的內部審
核情況,包括其內部審核大綱、內部審核過程、結果應用等進行評
 
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估。
6.4.3 安全質量監察部應分析運行過程中的風險控制措施和安全管理體系的有效性,評價運行過程的安全相關功能相對于其要求、安全管理體系相對于其要求的績效,同時對安全政策與組織的相關性及適宜性進行評價,得出現有運行過程、安全管理體系和安全政策等方面的改進建議,并將其形成內部評估報告,安全總監審核批準后報告總裁。
6.4.4 內部評估報告內容應包括:
　
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