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14 每日監察匯總 安監 系統
 
 航空安全管理手冊 
附錄 5 風險管理程序
1.0 目的
落實風險管理要求,明確風險管理職責、流程和方法,指導各部門實施風險管理。
2.0 適用范圍
安全質量監察部及各生產運行部門
3.0 機構與職責
3.1 公司航空安全委員會:負責風險值為 10 以上且為系統性風險的可接受決策,并審核批準相應危險源的風險控制措施。
3.2 安全質量監察部:負責指導各部門開展風險管理,并對其開展情況進行監督和考核,界定各部門風險管理范圍,協調跨部門風險管理工作,負責風險值大于等于 5 和小于 10 的且為系統性風險的可接受決策。
3.3 公司分管領導:負責本業務領域風險值為 10 以上重大風險的可接受決策,并審核批準相應危險源的風險控制措施。
3.4 部門總經理:負責建立本部門風險管理制度,對本部門風險管理機制的運作及其有效性負責。負責本部門風險值大于等于 5 和小于 10 的風險可接受決策。
3.5 部門安全質量職能科室:負責組織本部門的風險管理工作, 界定本部門各風險管理小組的風險管理范圍。
3.6 部門風險管理小組(簡稱:風險管理小組):各部門可根據業務特點成立若干風險管理小組,需包括業務骨干。風險管理小組負
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責本業務范圍內的系統與工作分析、危險源識別、風險分析、風險評價和風險控制。
4.0 風險管理程序
風險管理過程如下圖:
 
4.1 系統與工作分析
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系統與工作分析是對生產運行系統和流程進行逐級劃分并明確責任單位,由其對崗位工作進行分析的過程。系統與工作分析的目的是找出容易發生問題的環節,以便識別危險源。
4.1.1 安全質量監察部負責界定各部門風險管理范圍,特別關注部門之間、要素之間接口的匹配性。
4.1.2 各部門應細分業務流程,詳細到足以識別危險源的程度, 特別關注崗位之間接口的匹配性,并將重點環節列入“風險評估與預警系統”。
4.1.3 分析方法:可以采用流程圖等工具以及 5W1H 等方法進行系統和工作分析。
4.2 危險源識別
危險源識別分為主動和被動兩種識別方式。主動識別是指責任單位在系統與工作分析的基礎上對容易發生問題的環節進行危險源識別(包括本手冊 3.1.2 規定的“風險管理時機”)。被動識別是指責任單位對安全保證過程中發現的潛在新風險或無效的控制進行危險源識別。
4.2.1 主動識別
(a) 識別時機:各部門應根據但不限于本手冊 3.1.2“風險管理時機”的規定,根據業務性質確定本部門主動危險源識別的時間間隔(1 年不少于 1 次)和時機。
(b)識別危險源可以通過詢問關鍵問題“如果 會發生什么?”,
同時依照流程順序,采用頭腦風暴會議,結合以下方法識別危險源:
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(1)從人的不安全行為、物的不安全狀態和環境的不安全因素方面識別危險源;
(2)以特定崗位操作人員為核心,從人與程序、人與硬件、人與環境、人與人之間的接口作為起點識別危險源;
(3)從人、機、料、法、環(即 4M+1E)等方面,根據歷史數據、工作經驗、現狀分析等綜合判斷。
4.2.2 被動識別
 識別時機:收到不安全事件報告、安全建議、舉報,以及日常檢查、審核、整頓、事件調查等安全保證活動發現潛在新風險或無效的控制時。
(b)識別方法:應用“風險評估與預警系統”中的致因分析模型識別危險源。
4.2.3 各部門應將主動和被動識別出的危險源錄入“風險評估與預警系統”。
4.3 風險分析與評價
4.3.1 風險管理小組應針對識別出的危險源按照以下步驟進行風險分析與評價:
(a)查閱是否有危險源相關的同類不安全事件,并記錄到系統中。
 利用“風險評估與預警系統”中的致因分析模型找出危險源的致因,如該危險源已采取過風險控制措施,則應分析其失效的原因。
 對照后果的嚴重性標準,選擇后果的嚴重性。
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(d) 對危險源發生的可能性進行評價,根據專家定量值修正該危險源的可能性和嚴重性,計算出風險值,同時在系統中記錄“可能性描述”、“嚴重性描述”、“風險描述”。
注 1:可能性由相同危險源導致的有害結果(通常表現為各種級別的不安全事件)頻次決定,給予危險源導致有害結果可能性在 1-5 分內賦值。各業務部門應制定一套可能性分級標準。
例如,飛行運行子系統可能性分級標準:
等級 定量值 危險源導致有害結果發生的可能性
頻繁的 5 [飛行]:
每1萬起落,可能會發生10次以上(技能)。每1萬航班,可能會發生3次以上(其他)。
偶然的 4 每1年,可能會發生2次以上。
很少的 3 每1年,可能會發生1次以上。
不可能的 2 每3年,可能會發生1次以上。
極不可能的 1 本行業10年內未發生
幾乎不能想象事件會發生

又例如,維修子系統可能性分級標準:
等級
定量值 危險源導致有害結果發生的可能性
頻繁的 5 每1千次航線維修,可能會發生2次以上。每1千次部件維修,可能會發生1次以上。每1百次A/C檢,可能會發生3次以上。
偶然的 4 每1年,可能會發生2次以上。
很少的 3 每1年,可能會發生1次以上。
 
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不可能的 2 每3年,可能會發生1次以上。
極不可能的 1 本行業10年內未發生
幾乎不能想象事件會發生

又例如,運行控制子系統可能性分級標準:
等級 定量值 危險源導致有害結果發生的可能性
頻繁的 5 每放行1萬航班,可能會發生3次以上。或每1年可能會發生4次以上。
偶然的 4 每1年,可能會發生2次以上。
很少的 3 每1年,可能會發生1次以上。
不可能的 2 每3年,可能會發生1次以上。
極不可能的 1 本行業10年內未發生
　
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