曝光臺 注意防騙 網曝天貓店富美金盛家居專營店坑蒙拐騙欺詐消費者

4.1.3 文件分為受控和非受控兩類,并以電子版和印刷版兩種形式發布。公司內所有活動場所使用的綜合質量體系文件和其它必須的外來文件均為受控文件,并加蓋“受控文件”印章。
(a)安全質量監察部應至少保存一整套紙版現行有效的公司級綜合質量體系文件,并負責向各部門手冊管理負責人提供更新的受控印刷版手冊或插頁。安全質量監察部應建立公司所有受控印刷版手冊的分發總臺帳,各部門負責建立本部門的受控印刷版手冊分發明細臺帳。
(b)非受控印刷版手冊首頁蓋有“非受控文件”印章,安全質量監察部不向非受控印刷版手冊持有人/單位提供任何修改插頁,此類手冊僅限于參考使用,對其有效性不實施監控,不能用于公司的生產運行,其持有人/單位可以通過安全質量監察部公布的電子版手冊進行更新。
(c)公司所有手冊除保留少量印刷版外,均以電子版形式在公司 OA網“公司手冊”欄予以公布。安全質量監察部將根據需要向有關單位或個人提供印刷版手冊或 OA系統電子版查詢路徑。各部門如果需要持有印刷版手冊或增加其持有的數量,必須經過公司分管副總裁批準,安全質量監察部方可發放。
 
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(d)電子版文件和紙面文件具有同等效力。電子版文件為受控文件,由安全質量監察部負責提供更新版本。受控電子版和印刷版手冊同步更新,如有不一致,以公司 OA網上公布的電子版為準。
5 文件評審與修訂
5.1 定期評審與修訂
(a)結合內部審核和內部評估,實施文件的定期評審,按實際需要進行正式改版或臨時修改的方式進行修訂。
(b)日常運行發現綜合質量體系文件需要修訂時,在公司 OA網 “手冊修改審批”欄中起草“公司手冊修改審批單”,說明修改理由,并應注明涉及到相關文件連帶修改的文件清單,對重要的修改還應附有充分的證據,授權審批人評估其充分性,按審批權限審批后,由安全質量監察部實施發布。
(c)各手冊管理員負責組織編寫和修訂。
(d)各部門手冊管理員負責本部門分管手冊的管理工作,包括收集、整理本部門對公司有關手冊的修改意見,起草修改稿并組織本部門人員對修改稿的審定,負責本部門手冊的領取、分發、換頁和臺帳管理。
(e) 安全質量監察部監督各部門、分公司、二級公司管理手冊的建立和完善情況,并在必要時組織各部門管理員進行手冊編寫和管理培訓。
5.2 不定期評審與臨時修訂
手冊持有人/單位及手冊使用者有責任在認為手冊需要更改或
 
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修正時及時以書面形式向安全質量監察部提出修改建議,遞交修訂建議的方式可以直接以電話方式聯系標準中心,聯系方式如下:
電話:0755-27777384.00755-27771999轉 8113
傳真:0755-27777384
6 文件的保存與歸檔
(a)文件經授權人員審核、批準后,安全質量監察部保存全部審批原件,各部門要對所控文件實施執行時效性、現行有效性、持續符合性的管理,同時安全質量監察部對各部門手冊管理情況實施監控。
(b)手冊持有人可以是某個人或某個單位。當某個單位作為手冊持有人時,必須有專人代表本單位負責其手冊的管理。部門手冊管理員必須建立本部門手冊持有人和部門管理的外站手冊持有人 /單位臺帳及換頁記錄;
(c)印刷版手冊持有人 /單位在收到手冊修改插頁后,應及時對手冊進行更新并填寫修改更新記錄,對手冊的有效性和完整性負完全責任。更換下來的手冊廢止頁不得隨意存放,應及時銷毀。手冊持有人/單位應確保不使用過期作廢的手冊,并經常通過查閱公司辦公網公布的電子版手冊的版本,確定所持有的手冊是否更
(d)手冊持有人應妥善保管好手冊,不得涂劃。當所持有的手冊破損嚴重影響使用時,由部門出具書面報告,到安全質量監察部辦理更換手續,交回破損手冊,補發新手冊。
(e) 安全質量監察部負責對手冊持有人 /單位的手冊管理情況
 
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進行檢查,并監督整改。
7 文件的回收與銷毀
(a)印刷版手冊持有人從公司離職或調換到本公司不需要該手冊的崗位時,必須將手冊退回安全質量監察部,手冊丟失必須賠償。 (b)各部門應將作廢的文件應該提交標準中心統一銷毀處理。
 
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附錄 4 記錄控制程序
1 目的
規范安全管理體系相關記錄的管理。
2 適用范圍
安全質量監察部及各生產運行部門
3.0 程序
3.1 航空事故相關資料由公司辦公室按檔案管理規定保存。
3.2 記錄的編號、填寫、收集、歸檔/保存、查詢和銷毀應滿足《質量手冊》附錄五《綜合質量記錄控制程序》的要求。其中:
序號 記錄 責任部門 介質
 報告與安全建議; 安監、各部門 系統
 偏差事件調查; 安監、各部門 系統
 安全質量通告; 安監、各部門 系統
 專項安全檢查、監察、安全調研報告;  
 安全運行審核記錄; 安監、各部門 系統
 QAR、飛行品質管理系統數據; 安監 系統
 公司航空安全指令; 安監 系統
 安全績效評價; 人力、安監 紙質
數字
 員工安全檔案(事件講評記錄、安全 各部門 紙質
 
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 教育記錄、安全獎懲記錄);  數字
 上報局方的航空安全信息和安全運行信息; 安監 紙質
 局方安全指令、整改通知書和建議書; 安監 系統
 風險管理相關記錄(含危險源清單、控制措施及驗證記錄); 各部門、安監 系統
數字
13 分析總結報告。  
13.1 安全運行周報 安監 數字
13.2 月報  
13.2.1 含安委會資料 安監 數字
13.2.2 部門工作總結和計劃 各部門 數 字 / 紙質
13.2.3 半年工作總結報告和年度工作總結報告(含安全管理方案); 各部門、安監 數字
　
中國航空網 www.k6050.com
航空翻譯 www.aviation.cn
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