曝光臺 注意防騙 網(wǎng)曝天貓店富美金盛家居專營店坑蒙拐騙欺詐消費者

4.1.3 文件分為受控和非受控兩類,并以電子版和印刷版兩種形式發(fā)布。公司內(nèi)所有活動場所使用的綜合質(zhì)量體系文件和其它必須的外來文件均為受控文件,并加蓋“受控文件”印章。
(a)安全質(zhì)量監(jiān)察部應(yīng)至少保存一整套紙版現(xiàn)行有效的公司級綜合質(zhì)量體系文件,并負責(zé)向各部門手冊管理負責(zé)人提供更新的受控印刷版手冊或插頁。安全質(zhì)量監(jiān)察部應(yīng)建立公司所有受控印刷版手冊的分發(fā)總臺帳,各部門負責(zé)建立本部門的受控印刷版手冊分發(fā)明細臺帳。
(b)非受控印刷版手冊首頁蓋有“非受控文件”印章,安全質(zhì)量監(jiān)察部不向非受控印刷版手冊持有人/單位提供任何修改插頁,此類手冊僅限于參考使用,對其有效性不實施監(jiān)控,不能用于公司的生產(chǎn)運行,其持有人/單位可以通過安全質(zhì)量監(jiān)察部公布的電子版手冊進行更新。
(c)公司所有手冊除保留少量印刷版外,均以電子版形式在公司 OA網(wǎng)“公司手冊”欄予以公布。安全質(zhì)量監(jiān)察部將根據(jù)需要向有關(guān)單位或個人提供印刷版手冊或 OA系統(tǒng)電子版查詢路徑。各部門如果需要持有印刷版手冊或增加其持有的數(shù)量,必須經(jīng)過公司分管副總裁批準(zhǔn),安全質(zhì)量監(jiān)察部方可發(fā)放。
 
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(d)電子版文件和紙面文件具有同等效力。電子版文件為受控文件,由安全質(zhì)量監(jiān)察部負責(zé)提供更新版本。受控電子版和印刷版手冊同步更新,如有不一致,以公司 OA網(wǎng)上公布的電子版為準(zhǔn)。
5 文件評審與修訂
5.1 定期評審與修訂
(a)結(jié)合內(nèi)部審核和內(nèi)部評估,實施文件的定期評審,按實際需要進行正式改版或臨時修改的方式進行修訂。
(b)日常運行發(fā)現(xiàn)綜合質(zhì)量體系文件需要修訂時,在公司 OA網(wǎng) “手冊修改審批”欄中起草“公司手冊修改審批單”,說明修改理由,并應(yīng)注明涉及到相關(guān)文件連帶修改的文件清單,對重要的修改還應(yīng)附有充分的證據(jù),授權(quán)審批人評估其充分性,按審批權(quán)限審批后,由安全質(zhì)量監(jiān)察部實施發(fā)布。
(c)各手冊管理員負責(zé)組織編寫和修訂。
(d)各部門手冊管理員負責(zé)本部門分管手冊的管理工作,包括收集、整理本部門對公司有關(guān)手冊的修改意見,起草修改稿并組織本部門人員對修改稿的審定,負責(zé)本部門手冊的領(lǐng)取、分發(fā)、換頁和臺帳管理。
(e) 安全質(zhì)量監(jiān)察部監(jiān)督各部門、分公司、二級公司管理手冊的建立和完善情況,并在必要時組織各部門管理員進行手冊編寫和管理培訓(xùn)。
5.2 不定期評審與臨時修訂
手冊持有人/單位及手冊使用者有責(zé)任在認為手冊需要更改或
 
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修正時及時以書面形式向安全質(zhì)量監(jiān)察部提出修改建議,遞交修訂建議的方式可以直接以電話方式聯(lián)系標(biāo)準(zhǔn)中心,聯(lián)系方式如下:
電話:0755-27777384.00755-27771999轉(zhuǎn) 8113
傳真:0755-27777384
6 文件的保存與歸檔
(a)文件經(jīng)授權(quán)人員審核、批準(zhǔn)后,安全質(zhì)量監(jiān)察部保存全部審批原件,各部門要對所控文件實施執(zhí)行時效性、現(xiàn)行有效性、持續(xù)符合性的管理,同時安全質(zhì)量監(jiān)察部對各部門手冊管理情況實施監(jiān)控。
(b)手冊持有人可以是某個人或某個單位。當(dāng)某個單位作為手冊持有人時,必須有專人代表本單位負責(zé)其手冊的管理。部門手冊管理員必須建立本部門手冊持有人和部門管理的外站手冊持有人 /單位臺帳及換頁記錄;
(c)印刷版手冊持有人 /單位在收到手冊修改插頁后,應(yīng)及時對手冊進行更新并填寫修改更新記錄,對手冊的有效性和完整性負完全責(zé)任。更換下來的手冊廢止頁不得隨意存放,應(yīng)及時銷毀。手冊持有人/單位應(yīng)確保不使用過期作廢的手冊,并經(jīng)常通過查閱公司辦公網(wǎng)公布的電子版手冊的版本,確定所持有的手冊是否更
(d)手冊持有人應(yīng)妥善保管好手冊,不得涂劃。當(dāng)所持有的手冊破損嚴重影響使用時,由部門出具書面報告,到安全質(zhì)量監(jiān)察部辦理更換手續(xù),交回破損手冊,補發(fā)新手冊。
(e) 安全質(zhì)量監(jiān)察部負責(zé)對手冊持有人 /單位的手冊管理情況
 
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進行檢查,并監(jiān)督整改。
7 文件的回收與銷毀
(a)印刷版手冊持有人從公司離職或調(diào)換到本公司不需要該手冊的崗位時,必須將手冊退回安全質(zhì)量監(jiān)察部,手冊丟失必須賠償。 (b)各部門應(yīng)將作廢的文件應(yīng)該提交標(biāo)準(zhǔn)中心統(tǒng)一銷毀處理。
 
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附錄 4 記錄控制程序
1 目的
規(guī)范安全管理體系相關(guān)記錄的管理。
2 適用范圍
安全質(zhì)量監(jiān)察部及各生產(chǎn)運行部門
3.0 程序
3.1 航空事故相關(guān)資料由公司辦公室按檔案管理規(guī)定保存。
3.2 記錄的編號、填寫、收集、歸檔/保存、查詢和銷毀應(yīng)滿足《質(zhì)量手冊》附錄五《綜合質(zhì)量記錄控制程序》的要求。其中:
序號 記錄 責(zé)任部門 介質(zhì)
 報告與安全建議; 安監(jiān)、各部門 系統(tǒng)
 偏差事件調(diào)查; 安監(jiān)、各部門 系統(tǒng)
 安全質(zhì)量通告; 安監(jiān)、各部門 系統(tǒng)
 專項安全檢查、監(jiān)察、安全調(diào)研報告;  
 安全運行審核記錄; 安監(jiān)、各部門 系統(tǒng)
 QAR、飛行品質(zhì)管理系統(tǒng)數(shù)據(jù); 安監(jiān) 系統(tǒng)
 公司航空安全指令; 安監(jiān) 系統(tǒng)
 安全績效評價; 人力、安監(jiān) 紙質(zhì)
數(shù)字
 員工安全檔案(事件講評記錄、安全 各部門 紙質(zhì)
 
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 教育記錄、安全獎懲記錄);  數(shù)字
 上報局方的航空安全信息和安全運行信息; 安監(jiān) 紙質(zhì)
 局方安全指令、整改通知書和建議書; 安監(jiān) 系統(tǒng)
 風(fēng)險管理相關(guān)記錄(含危險源清單、控制措施及驗證記錄); 各部門、安監(jiān) 系統(tǒng)
數(shù)字
13 分析總結(jié)報告。  
13.1 安全運行周報 安監(jiān) 數(shù)字
13.2 月報  
13.2.1 含安委會資料 安監(jiān) 數(shù)字
13.2.2 部門工作總結(jié)和計劃 各部門 數(shù) 字 / 紙質(zhì)
13.2.3 半年工作總結(jié)報告和年度工作總結(jié)報告(含安全管理方案); 各部門、安監(jiān) 數(shù)字
　
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